内江市第一人民医院
关于2022年审计工作自查情况的报告
内江市审计局:
按照贵局要求,现将我院2022年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下:
一、2022年市审计局项目完成情况
2022年市审计局对我院无审计项目。本年度针对市审计局于2021年对我院新区医院(一期)住院综合楼、儿科综合楼、全科医生临床培养基地建设项目竣工决算审计意见,我院已完成审计整改。
二、内部审计工作情况
2022年,我院的审计工作在市审计局的指导下,认真贯彻落实《审计法》和《审计法实施条例》的有关规定,从多形式开展医院财政财务收支审查、持续开展重要经济活动全过程监督、定期开展医院内控制度监管、融入式开展疫情防控监督工作四个方面,规范医院财务审计制度,完善内部监督机制,促进医院廉政建设,防止违规违纪现象发生。
三、制定《中国共产党内江市第一人民医院委员会会议议事规则》《院长办公会议议事规则》等文件
为保障医院的重大决策、重要干部任免、重要项目投资及大额度资金使用实行集体讨论决定,接受职工监督,实现领导班子决策科学化、规范化和民主化,制定党委会和院长办公会议事规则等制度。坚持党委领导下的院长负责制。医院党委对医院工作实行全面领导,发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。坚持民主集中制,实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,凡属重大问题须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,由党委集体讨论决定,保证决策过程的科学民主和结果的公正合理。
四、审计工作整改情况
对2021年新区医院(一期)住院综合楼、儿科综合楼、全科医生临床培养基地建设项目竣工决算审计项目中查出的17个问题,截至2022年3月21日,全部整改17个,整改率100%。通过调账方式,整改问题金额3712.53万元。在今后的项目建设中,我院将严格按照审计建议规范基建项目管理:
第一,严格按照相关规定,规范项目招标程序,督促职能科室严格履行《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等招投标管理办法,确保建设项目招标流程依法依规。
第二,强化合同管理,依据合同和法规制度对施工单位、监理及过控单位加强监督管理,提高项目管理水平,切实履行业主职责。
第三,认真审核竣工决算各项费用,同时有过控单位参建的项目加强对其监督管理,确保项目投资的准确性。
特此报告。
内江市第一人民医院
2022年12月27日
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