内江市第一人民医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)内江市第一人民医院职能简介
内江市第一人民医院医院(以下简称医院)是内江市卫生健康委员会直属医院。始建于1939年,历经80余年的建设和发展,已成为内江最大集医疗、教学、科研、急救、预防保健和康复为一体的综合性临床教学医院,是公立型国家三级甲等综合医院、国家爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、星级数字化医院、全国综合医院示范中医药单位、国家临床药物试验中心、国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地和四川省护士规范化培训基地。
(二)内江市第一人民医院2021年重点工作
2021年是中国共产党成立一百周年,是实施“十四五”规划开局之年,医院将从以下方面开展工作,持续推动医院各项工作高质量发展。提高党建工作水平,加强院班子和干部队伍建设;持续抓实抓细疫情常态化防控;强化医疗质量;全面落实医疗核心制度;持续改善医疗服务;加强护士队伍建设,持续深化优质护理;加强院感和传染病管理,对重点部门加大监管力度;深化公立医院改革;抓管理,大力推进医院内涵建设;全面加强学科建设;加大人才队伍建设力度;强力推进信息化建设;加大医院宣传力度,提升医院品牌和形象;高水平编制医院“十四五”规划,精心绘制医院高质量发展蓝图。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1378.14万元,事业收入132691.61万元,上年结转185.27万元;支出包括:教育支出119.20万元,社会保障和就业支出2611.93万元,卫生健康支出129555.67万元,住房保障支出1968.22万元。医院2021年收支总预算134255.02万元,较2020年收支预算总数增加19293.87万元,主要原因是预计业务有一定程度上的拓展。
(一)收入预算情况
医院2021年收入预算134255.02万元,其中:上年结转185.27万元,占0.14%;一般公共预算拨款收入1378.14万元,占1.03%;事业收入132691.61万元,占98.83%。
(二)支出预算情况
医院2021年支出预算134255.02万元,其中:基本支出133969.75万元,占99.79%;项目支出285.27万元,占0.21%。
三、财政拨款收支预算情况说明
医院2021年财政拨款收支总预算1563.41万元,较2020年减少1206.30万元,主要是去年突发公共卫生事件应急处理拨款1008.39万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1378.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入185.27万元;支出包括:教育支出11.92万元,社会保障和就业支出80.79万元,卫生健康支出1470.70万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
医院2021年一般公共预算当年拨款1378.14万元,比2020年预算数减少1391.57万元,主要是去年突发公共卫生事件应急处理拨款1008.39万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出11.92万元,占比0.86%;社会保障和就业支出80.79万元,占比5.86%;卫生健康支出1285.43万元,占比93.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为11.92万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,日常公用经费-培训费11.92万元。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为16.87万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,人员经费-对个人和家庭补助-其他对个人和家庭补助16.87万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为63.29万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,日常公用经费-其他商品服务0.13万元,人员经费-对个人和家庭补助-离休费63.16万元。
4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2021年预算数为0.63万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,人员经费-对个人和家庭补助-生活补助0.63万元。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2021年预算数为1204.58万元,主要用于:单位正常运转的基本支出1104.58万元和重点专科建设项目100万元,其中人员经费-工资福利支出包括基本工资687.15万元、津贴补贴49.76万元、奖金57.26万元、其他社会保障缴费14.43万元;人员经费-对个人和家庭补助支出-奖励金0.33万元;日常公用经费-商品和服务支出包括印刷费6万元、差旅费3万元、培训费43.20万元、劳务费75.80万元、工会经费233.81万元、福利费23.84万元、其他商品和服务支出10万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为65.94万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,人员经费-工资福利支出-城镇职工医疗保险65.94万元。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为14.91万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,人员经费-工资福利支出-公务员医疗补助14.91万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
医院2021年一般公共预算基本支出1278.14万元,其中:
人员经费967.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费311.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2020年预算持平。
(二)公务接待费较2020年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
医院2021年无政府性基金支出预算。
八、国有资本经营预算支出情况说明
医院2021年无国有资本经营支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,医院机关运行经费财政拨款预算为0万元,与上年持平。
(二)政府采购情况
2021年,医院安排政府采购预算31338.49万元,主要用于采购信息系统集成、修缮工程、物业管理服务、专用医疗设备等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,医院共有车辆21辆,其中救护车19辆、公务车2辆。单位价值200万元以上大型设备36台。
2021年预计购置200万元以上的大型设备9台,其中多层螺旋CT机1台、血液净化水处理机1台、彩色多普勒超声诊断仪2台、全数字化彩色多普勒超声诊断仪2台、正电子发射型计算机断层扫描仪1台、荧光手术显微镜1台、电子鼻咽喉镜1台。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年医院编制了部门整体绩效目标,坚持推进学科建设,医院管理与诊疗技术齐头并进助推医院综合实力稳居市内前列,坚持人才引领工程,努力培养一批有影响力的专业技术人才队伍,坚持“科教兴院”战略,医学科研能力和教育水平不断得到提高,坚持推进医学设备现代化,为高品质医疗诊疗技术奠定坚实基础。同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动,按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(六)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
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