内江市第一人民医院
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)内江市第一人民医院职能简介
内江市第一人民医院医院(以下简称医院)是内江市卫生健康委员会直属医院。始建于1939年,历经80余年的建设和发展,已成为内江最大集医疗、教学、科研、急救、预防保健和康复为一体的综合性临床教学医院,是国家三级甲等综合医院、国家爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、星级数字化医院、全国综合医院示范中医药单位、国家临床药物试验中心、国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省最佳文明单位、四川省专科医师规范化培训基地和四川省护士规范化培训基地。
(二)内江市第一人民医院2022年重点工作
2022年,医院将锚定目标,明确发展战略,补短板、强弱项、增能力,逐步落实医院“十四五”规划,推动医院各项工作高质量发展,提高医院发展整体性与协调性,使医院的前行步伐迈得更为坚实。医院将从以下方面开展工作,一是加强公立医院党的建设;二是抓实抓细疫情常态化防控;三是深化改善医疗服务,提升医疗服务水平和护理服务质量;四是建设高素质人才队伍;五是提升学科建设和专科能力;六是整合医院所有资源,推进信息化建设等。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1933.40万元、事业收入131372.73万元。支出包括:教育支出12.20万元、社会保障和就业支出2692.13万元、卫生健康支出128307.72万元、住房保障支出2294.08万元。医院2022年收支总预算133306.13万元,较2021年收支预算总数减少948.89万元,主要原因是受疫情影响,业务量有一定缩减。
(一)收入预算情况
医院2022年收入预算133306.13万元,其中:一般公共预算拨款收入1933.40万元,占1.45%;事业收入131372.73万元,占98.55%。
(二)支出预算情况
医院2022年支出预算133306.13万元,其中:基本支出132689.13万元,占99.64%;项目支出617万元,占0.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
医院2022年财政拨款收支总预算133306.13万元,较2021年减少948.89万元,主要原因一是疫情防控常态化,疫情防控等一次性支出不再安排;二是落实过紧日子要求,厉行节约,压减相关经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1933.40万元、事业收入131372.73万元;支出包括:教育支出12.20万元、社会保障和就业支出2692.13万元、卫生健康支出128307.72万元、住房保障支出2294.08万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
医院2022年一般公共预算当年拨款1933.40万元,比2021年预算数增加555.26万元。主要是因为落实同等对待本单位规培学员与社会学员待遇,导致人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出12.20万元,占0.01%;社会保障和就业支出2692.13万元,占2.02%;卫生健康支出128307.72万元,占96.25%;住房保障支出2294.08万元,占1.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为12.20万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于人员培训。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为55.71万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于离退休人员的费用。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2022年预算数为3.30万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于缴纳残疾人保证金。
4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2022年预算数为0.78万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于遗属生活补助。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2022年预算数为1771.24万元,主要用于:单位正常运转的基本支出及市级专项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及专用材料费、工会经费、物业费、福利费等日常公用经费。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):2022年预算数为3.00万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于开展基本公共卫生服务的差旅费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为67.49万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于缴纳城镇职工医疗保险。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为19.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,用于缴纳公务员医疗补助。
五、一般公共预算基本支出情况说明
医院2022年一般公共预算基本支出1316.40万元,其中:
人员经费967.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费348.53万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。
(二)公务接待费较2021年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
医院2022年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
医院2022年无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,医院机关运行经费财政拨款预算为0万元,与上年持平。
(二)政府采购情况
2022年医院安排政府采购预算32759.29万元,主要用于采购专用医疗设备、办公设备、信息网络及软件、物业服务、维修服务等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,医院共有车辆19辆,其中,救护车17辆、公务车2辆。单位价值200万元以上大型设备37台(套)。
2022年预计购置200万元以上的大型设备11台,其中激光治疗仪1台、彩色超声多普勒诊断仪6台、三维电生理导航系统1台、电子肠镜1台、荧光手术显微镜1台、3D腹腔镜1台。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年医院编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款617万元。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动,按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
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